Faktúra doručená: |
8.2.2021 |
Číslo zmluvy: |
Zm.č.6862009+dodč.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné vod.č.1309376417 ,110128463 - od 22.12.2020-31.12.2020,1.1.2021-28.1.2021....invalidita |
Názov položky |
Vodné vod.č.1309376417 ,110128463 - od 22.12.2020-31.12.2020,1.1.2021-28.1.2021..invalidita |
Stočné vod.č.1309376417 ,110128463 - od 22.12.2020-31.12.2020,1.1.2021-28.1.2021..invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 290,57 EUR
|