Faktúra doručená: |
19.1.2021 |
Číslo zmluvy: |
8678/2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vyúčtovanie el.energie - mesačný odpočt. cyklus - obdobie 1.12.-31.12.2020 - č.odber.miesta583652/SOV, 583651/DD1...invalidita |
Názov položky |
Vyúčtovanie el.energie - mesačný odpočt. cyklus - obdobie 1.12.-31.12.2020 - č.odber.miesta583652/SOV, 583651/DD1...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
519,21 EUR
|