Faktúra doručená: |
12.1.2021 |
Číslo zmluvy: |
Zm. 12.12.2020 |
|
|
|
Dodávateľ |
Kostka s.r.o.
|
Pružina 1080 |
018 22 Pružina |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Služby OPP za obdobie od 12.12.2020 do 11.01.2021 - invalidita + útulok |
Názov položky |
Služby OPP za obdobie od 12.12.2020 do 11.01.2021 - invalidita |
Služby OPP za obdobie od 12.12.2020 do 11.01.2021 - invalidita |
Služby OPP za obdobie od 12.12.2020 do 11.01.2021 - útulok |
Služby OPP za obdobie od 12.12.2020 do 11.01.2021 - útulok |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,40 EUR
|