Faktúra doručená: |
7.12.2020 |
Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné od 30.10.2020 do 27.11.2020 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 , od 27.8.2020 do 25.11.2020 vodomer č.1711169129/SOV...invalidita |
Názov položky |
Vodné od 30.10.2020 do 27.11.2020 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 , od 27.8.2020 do 25.11.2020 vodomer č.1711169129/SOV...invalidita |
Stočné od 30.10.2020 do 27.11.2020 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 , od 27.8.2020 do 25.11.2020 vodomer č.1711169129/SOV...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 167,26 EUR
|