Faktúra doručená: |
5.11.2020 |
Číslo objednávky: |
OBN167/20z3.11.2020 |
|
|
|
Dodávateľ |
Jozef Lukáč - VODOTECH
|
Jasenica 281 |
018 17 Jasenica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál potrebný pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - výmena vod.batérie v kuch. zariadenia...invalidita |
Názov položky |
Materiál potrebný pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - výmena vod.batérie v kuch. zariadenia...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,96 EUR
|