Faktúra doručená: |
11.11.2020 |
Číslo zmluvy: |
8678/2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vyúčtovanie eletr. energie č.m.58362/SOV/, 583651/DD1 - mesačný odpočtový cyklus - obdobie október 2020 - invalidita |
Názov položky |
Vyúčtovanie eletr. energie č.m.58362/SOV/, 583651/DD1 - mesačný odpočtový cyklus - obdobie október 2020 - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
519,56 EUR
|