Faktúra doručená: |
2.11.2020 |
Číslo zmluvy: |
8678/2019z20.12.2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Preddavok - opakované pln. -dod. el.energie - č.o.m 583653/DD2 a č. 583650/výť.DD2 - obd. november 2020 ročný odpočt. cyklus - invalidita |
Názov položky |
Preddavok - opakované pln. -dod. el.energie - č.o.m 583653/DD2 a č. 583650/výť.DD2 - obd. november 2020 ročný odpočt. cyklus - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 135,70 EUR
|