| Faktúra doručená: |
5.10.2020 |
| Číslo zmluvy: |
8678/2019 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Opakované plnenie - preddavok eletr. energ č.odber.m.583650/výť.DD2/, 583653/DD2 - ročný odpočtový cyklus - obdobie október 2020 - invalidita |
| Názov položky |
| Opakované plnenie - preddavok eletr. energ č.odber.m.583650/výť.DD2/, 583653/DD2 - ročný odpočtový cyklus - obdobie október 2020 - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 135,70 EUR
|
