Faktúra doručená: |
9.9.2020 |
Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné od 31.7.2020 do 28.8.2020 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 a od 27.5.2020 do 26.8.2020 - vodomer č. 1711169129/SOV - invalidita |
Názov položky |
Vodné od 31.7.2020 do 28.8.2020 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 a od 27.5.2020 do 26.8.2020 - vodomer č. 1711169129/SOV - invalidita |
Stočné od 31.7.2020 do 28.8.2020 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 a od 27.5.2020 do 26.8.2020 - vodomer č. 1711169129/SOV - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 381,21 EUR
|