Faktúra DFB0559/20

Faktúra doručená: 31.8.2020 Číslo objednávky: OBN123/20 Číslo zmluvy: 202014688
Dodávateľ R.M.L.TRENČÍN,s.r.o. Bratislavská 121/1297 91105 Trenčín IČO: 36349631	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
OOPP-rukavice nitrilové jednorázové-invalidita
Názov položky OOPP - rukavice nitrilové jednorázové - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 612,00 EUR