Faktúra DFB0523/20

Faktúra doručená: 11.8.2020 Číslo zmluvy: Z11.12.2019+dod.č.1
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby OPP za obdobie od 11.7.2020-10.8.2020 Invalidita+Útulok
Názov položky Služby OPP za obdobie od 11.7.2020-10.8.2020 Invalidita Služby OPP za obdobie od 11.7.2020-10.8.2020 - Útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,40 EUR