| Faktúra doručená: |
10.8.2020 |
| Číslo zmluvy: |
Z6862009+dodč.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné,stočné v.č.1309376417/DD2,110128463/DD1 - obdobie od 30.6.2020-30.7.2020 - invalidita |
| Názov položky |
| Vodné - v.č.1309376417/DD2,110128463/DD1 - obdobie od 30.6.2020-30.7.2020 - invalidita |
| stočné - v.č.1309376417/DD2,110128463/DD1 - obdobie od 30.6.2020-30.7.2020 - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 807,28 EUR
|
