| Faktúra doručená: |
6.7.2020 |
| Číslo zmluvy: |
ČZ č. 8678/2019 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Preddavok - opakované pln. -dod. el.energie - č.o.m 583652/SOV a č. 583651/DD1 - obd. júl 2020 mesačný odpočt. cyklus - invalidita |
| Názov položky |
| Preddavok - opakované pln. -dod. el.energie - č.o.m 583652/SOV a č. 583651/DD1 - obd. júl 2020 mesačný odpočt. cyklus - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 214,26 EUR
|
