| Faktúra doručená: |
3.6.2020 |
| Číslo zmluvy: |
ČZ č. 8678/2019 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Opakované plnenie -preddavok el.energie ročný odpočtový cyklus -obdobie od 1.6.-30.6.2020 - č.o.m 583653/DD2 a č. 583650/výťahy DD2- invalidita |
| Názov položky |
| Opakované plnenie -preddavok el.energie ročný odpočtový cyklus -obdobie od 1.6.-30.6.2020 - č.o.m 583653/DD2 a č. 583650/výťahy DD2- invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 135,70 EUR
|
