| Faktúra doručená: |
14.5.2020 |
| Číslo zmluvy: |
8678/2019z20.12.2019 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vyúčtovanie el. energie - apríl/2020 č.o.m.58362/SOV, č.o.m.583651/DD1 - mesačný odpočt.cyklus - invalidita |
| Názov položky |
| Vyúčtovanie el. energie - apríl/2020 č.o.m.58362/SOV, č.o.m.583651/DD1 - mesačný odpočt.cyklus - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
299,95 EUR
|
