Faktúra doručená: |
3.4.2020 |
Číslo zmluvy: |
ČZ č.8678/2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
preddavok - op.pln. -dod. el.energie - č.o.m 583653 a č. 583650 - obd. apríl 2020 ročný odpočt. cyklus |
Názov položky |
Elektrická energia-záloha-ročný odp.cyklus-č.o.m.583650/výťahy DD2,583653/budova DD2-obdobie 1.4.2020-30.4.2020-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 135,70 EUR
|