| Faktúra doručená: |
3.4.2020 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 z 4.6.2009 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné,stočné - obdobie 28.02.2020-31.03.2020-vodomer č. 1309376417 a č. 110128463...invalidita |
| Názov položky |
| vodné - obdobie 28.02.2020-31.03.2020-vodomer č. 1309376417 a č. 110128463...invalidita |
| stočné - obdobie 28.02.2020-31.03.2020-vodomer č. 1309376417 a č. 110128463...invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 842,54 EUR
|
