Faktúra DFB0803/19

Faktúra doručená: 14.1.2020 Číslo zmluvy: 7700/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie el.energie-mes.odp.cyklus-1.12.2019-31.12.2019-č.o.m.583652/SOV,583651/DD1
Názov položky Vyúčtovanie el.energie-mes.odp.cyklus-1.12.2019-31.12.2019-č.o.m.583652/SOV,583651/DD1-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 833,28 EUR