Faktúra doručená: |
13.1.2020 |
Číslo zmluvy: |
Rámc.zmluva+dod. |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Poplatok za mobilné telefóny-obdobie od 1.12.2019-31.12.2019-invalidita+útulok |
Názov položky |
Poplatok za mobilné telefóny-0903566577/ekonóm,0910946746/prevádzkar,0911373370/as.soc.práce,0901777280/vedúca soc.-zdr.úseku-obdobie od 1.12.2019-31.12.2019-invalidita |
Poplatok za mobilné telefóny-0911881229/riaditeľ-obdobie od 1.12.2019-31.12.2019-útulok |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,53 EUR
|