| Faktúra doručená: |
13.1.2020 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné,stočné-obdobie od 29.11.2019-19.12.2019-invalidita |
| Názov položky |
| Vodné-vod.č.1309376417/DD2,č.110128463/DD1-obdobie od 29.11.2019-19.12.2019-invalidita |
| Stočné-vod.č.1309376417/DD2,č.110128463/DD1-obdobie od 29.11.2019-19.12.2019-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 643,68 EUR
|
