| Faktúra doručená: |
9.1.2020 |
| Číslo zmluvy: |
OPP z 11.12.2019 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Tomáš KOSTKA
|
| 1080 |
| 018 22 Pružina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Služby v oblasti OPP - obdobie od 11.12.2019-10.01.2020-invalidita+útulok |
| Názov položky |
| Služby v oblasti OPP - 11.12.2019-10.1.2020-invalidita |
| Služby v oblasti OPP - 11.12.2019-10.1.2020-invalidita NBO |
| Služby v oblasti OPP - 11.12.2019-10.1.2020-útulok |
| Služby v oblasti OPP - 11.12.2019-10.1.2020-útulok NBO |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,00 EUR
|
