Faktúra doručená: |
10.12.2019 |
Číslo zmluvy: |
z 23.7.2008 |
|
|
|
Dodávateľ |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.
|
Lieskovec 133 |
018 41 Dubnica nad Váhom |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
nájomný servis -osviežovače vzduchu -obdobie 11.12.2019-05.02.2019 invalidita |
Názov položky |
nájomný servis -osviežovače vzduchu -obdobie 11.12.2019-05.02.2019 invalidita BÚO |
nájomný servis -osviežovače vzduchu -obdobie 11.12.2019-05.02.2019 invalidita NBO |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
104,40 EUR
|