Faktúra DFB0712/19

Faktúra doručená: 9.12.2019 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 1/2019 z 28.02.2019
Dodávateľ SHP,a.s. Červenej armády 1191 039 01 Turčianske Teplice IČO: 31585370	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny-vajcia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,20 EUR