Faktúra DFB0697/19

Faktúra doručená: 5.12.2019 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 6/2019 z 28.8.2019
Dodávateľ FALCO s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 279,28 EUR