| Faktúra doručená: |
27.11.2019 |
| Číslo objednávky: |
OBN178/19 z 26.11.2019 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
R E A L I T A , v.o.s.
|
| Centrum 2428/38 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál pre ISR-práca s klientom-pečenie , materiál pre údržbu vo vlastnej réžii-žiarovky,žľaby...-invalidita |
| Názov položky |
| Materiál pre ISR-práca s klientom, materiál pre údržbu vo vl.réžii-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,00 EUR
|
