Faktúra DFB0643/19

Faktúra doručená: 13.11.2019 Číslo zmluvy: 7700/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie el.energie-č.o.m.583652,583651-1.10.2019-31.10.2019-mesačný odp.cyklus-invalidita
Názov položky Vyúčtovanie el.energie-október 2019-č.o.m.583651/DD1,583652/SOV-mes.odp.cyklus-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 678,88 EUR