Faktúra DFB0637/19

Faktúra doručená: 11.11.2019 Číslo zmluvy: OPP z 10.12.2018
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby v oblasti OPP - 10.10.2019-9.11.2019-invalidita+útulok
Názov položky Služby v oblasti OPP za obdobie od 10.10.2019-09.11.2019-invalidita Služby v oblasti OPP za obdobie od 10.10.2019-09.11.2019-útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,00 EUR