Faktúra doručená: |
7.11.2019 |
Číslo zmluvy: |
Rámc.zmluva+dod. |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Poplatok za mobilné telefóny-obdobie od 1.10.2019-31.10.2019-0903566577-ekonóm,0911881229-riaditeľ,Útulok,0910946746-pevádzkar,0911373370-as.soc.práce,0901777280-ved.soc.-zdr.ús.-invalidita+útulok |
Názov položky |
Poplatok za mobilné telefóny-obdobie od 1.10.2019-31.10.2019-0903566577-ekonóm,0910946746-prevádzkar,0911373370-as.soc.práce,0901777280-ved.soc.-zdr.ús.-invalidita |
Poplatok za mobilné telefóny-obdobie od 1.10.2019-31.10.2019-0911881229-riaditeľ,Útulok-útulok |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,70 EUR
|