| Faktúra doručená: |
7.11.2019 |
| Číslo zmluvy: |
Rámc.zmluva+dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Slovak Telekom
|
| Bajkalská 28 |
| 817 62 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Poplatok za telefóny-pevná sieť-obdobie od 1.10.2019-31.10.2019-invalidita+útulok |
| Názov položky |
| Poplatok za telefóny-pevná sieť-obdobie od 1.10.2019-31.10.2019-invalidita |
| Poplatok za telefóny-pevná sieť-obdobie od 1.10.2019-31.10.2019-útulok |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,33 EUR
|
