Faktúra doručená: |
2.10.2019 |
Číslo zmluvy: |
SKTP 0319 |
|
|
|
Dodávateľ |
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o
|
Jarošov,Pivovarská 542 |
68601 Uherské Hradiště |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Paušál za servis výťahov-900kg/DD1,500kg-2ks/DD2,SOV/,100kg-2ks/SOV/-III.kvartál 2019-invalidita |
Názov položky |
Paušál za servis výťahov-III.kvartál 2019-900kg/DD1,500kg/DD2,500kg/SOV,2x100kg/SOV-invalidita |
Paušál za servis výťahov-III.kvartál 2019-900kg/DD1,500kg/DD2,500kg/SOV,2x100kg/SOV-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,00 EUR
|