Faktúra DFB0570/19

Faktúra doručená: 10.10.2019 Číslo zmluvy: 7700/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie el.energie-č.o.m.583651,583652-obdobie od 1.9.2019-30.9.2019-invalidita
Názov položky Vyúčtovanie elektrickej energie-č.o.m.583651/DD1,583652/SOV-1.9.2019-30.9.2019-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 571,93 EUR