Faktúra DFB0565/19

Faktúra doručená: 9.10.2019 Číslo zmluvy: BOZP z 9.11.2018
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby v oblasti BOZP - obdobie od 9.9.2019-8.10.2019-invalidita
Názov položky Služby v oblasti BOZP - obdobie od 9.9.2019-8.10.2019 - invalidita Služby v oblasti BOZP - obdobie od 9.9.2019-8.10.2019 - útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,00 EUR