| Faktúra doručená: |
9.10.2019 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné - 29.8.2019-27.9.2019-č.vod.1610600212,110128463-invalidita |
| Názov položky |
| Vodné-vod.č.1610600212/DD2,110128463/DD1-obdobie od 29.8.2019-27.9.2019-invalidita |
| Stočné-vod.č.1610600212/DD2,110128463/DD1-obdobie od 29.8.2019-17.9.2019-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 157,87 EUR
|
