Faktúra DFB0523/19

Faktúra doručená: 23.9.2019
Číslo objednávky: OBN
Číslo zmluvy: 5/2018,6/2019
Dodávateľ
FALCO s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO: 36310751
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny-hov.mäso,mäsové výrobky,hydina chladená...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 737,64 EUR