Faktúra DFB0513/19

Faktúra doručená: 13.9.2019 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 9/2018 z 28.12.2018
Dodávateľ VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným Kukučínova 1305 020 01 Púchov IČO: 31565263	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 898,46 EUR