Faktúra doručená: |
5.8.2019 |
Číslo zmluvy: |
7700/2018 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Dodávka elektrickej energie-č.o.m.583651/DD1,583652/SOV-ročný odp.cyklus-záloha-obdobie od 1.7.2019-31.8.2019-invalidita |
Názov položky |
Dodávka elektrickej energie-č.o.m.583651/DD1, 583652/SOV-obdobie od 1.8.2019-31.8.2019-mesačný odp.cyklus-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 139,29 EUR
|