| Faktúra doručená: |
29.7.2019 |
| Číslo objednávky: |
OBN095/19 z 25.7.2019 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Renost s.r.o.
|
| Sv.Anny 126/30 |
| 034 01 Ružomberok |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Kolieska na servírovacie vozíky na rozvoz stravy klientom-zabezpečenie odhlučnenia-invalidita |
| Názov položky |
| Kolieska na servírovacie vozíky-výmena-zabezpečenia odhlučnenie vozíkov-invalidita |
| Kolieska na servírovacie vozíky-výmena-zabezpečenia odhlučnenie vozíkov-invalidita-centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
80,80 EUR
|
