Faktúra doručená: |
29.7.2019 |
Číslo objednávky: |
OBN093/19 z 25.7.2018 |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Kancelárske potreby vrátane papiera, zadeľovacie misky pre klientov-kuchyňa zariadenia-invalidita |
Názov položky |
Kancelárske potreby vrátane papiera, zadeľovacie misy-kuchyňa zariadenia-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
295,80 EUR
|