Faktúra doručená: |
2.7.2019 |
Číslo zmluvy: |
SKTP0319 |
|
|
|
Dodávateľ |
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o
|
Jarošov,Pivovarská 542 |
68601 Uherské Hradiště |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
bežná údržba a revízie výťahov 5 kusov /2 x 100 kg, 1x 900kg,2x 500 kg/ za II. Q 2019 |
Názov položky |
Rutinná a štandardná údržba-5 výťahov-900kg/DD1,500kg/DD2,500kg+100kg-2ks/SOV-obdobie II.kvartál 2019-invalidita |
Služby-revízie-5 výťahov-900kg/DD1,500kg/DD2,500kg+100kg-2ks/SOV-obdobie II.kvartál 2019-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,00 EUR
|