| Faktúra doručená: |
11.7.2019 |
| Číslo zmluvy: |
6862009+dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné,stočné vodomer č. 1610600212 a č. 110128463 - obdobie 31.05.2019 - 27.6.019 |
| Názov položky |
| Vodné-vod.č.161060212/DD2,110128463/DD1-obdobie od 31.5.2019-27.6.2019-invalidita |
| Stočné-vod.č.161060212/DD2,110128463/DD1-obdobie od 31.5.2019-27.6.2019-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 464,97 EUR
|
