Faktúra doručená: |
3.7.2019 |
Číslo zmluvy: |
7700/2018 z 28.12.18 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Dodávka elektrickej energie-č.o.m.583653/DD2,583650/výťahy DD2-ročný odp.cyklus-záloha-obdobie od 1.7.2019-31.7.2019-invalidita |
Názov položky |
Dodávka el.energie-záloha-č.o.m.583650/výťahy-DD2,583653/DD2-1.7.2019-31.7.2019-ročný odp.cyklus-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 179,09 EUR
|