Faktúra doručená: |
27.6.2019 |
Číslo objednávky: |
OBN081/19 z 25.6.2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
R E A L I T A , v.o.s.
|
Centrum 2428/38 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodoinštalačný materiál-pre údržbu vo vlastnej réžii-invalidita |
Názov položky |
Vodoinštalačný materiál-údržba vo vlastnej réžii-invalidita |
Vodinštalačný materiál-údržba vo vlastnej réžii-invalidita-centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,12 EUR
|