| Faktúra doručená: |
12.6.2019 |
| Číslo zmluvy: |
7700/2018 z 28.12.18 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vyúčtovanie dodávky el.energie-mes.odp.cyklus-č.o.m.583651/DD1,583652/SOV-obdobie od 1.5.2019-31.5.2019-invalidita |
| Názov položky |
| Vyúčtovanie dodávky el.energie-mes.odp.cyklus-č.o.m.583651/DD1,583652/SOV-obdobie od 1.5.2019-31.5.2019-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
547,49 EUR
|
