Faktúra doručená: |
10.6.2019 |
Číslo zmluvy: |
Rámc.zmluva+dod. |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Poplatok za mobilné telefóny-prevádzkar,ekonóm,vedúca útulku+riaditeľ,hl.zdr.sestra,asistent soc.práce-odbodie od 1.5.2019-31.5.2019-invalidita+útulok |
Názov položky |
Poplatok za mob.telefóny-prevádzkar/0910946746,ekonóm/0903566577,asistent soc.práce/0911373370,ved.soc.-zdr.úseku/0901777280-obdobie od 1.5.2019-31.5.2019-invalidita |
Poplatok za mob.telefóny-vedúca Útulku/0911881229-obdobie od 1.5.2019-31.5.2019-útulok |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
141,07 EUR
|