Faktúra DFB0291/19

Faktúra doručená: 4.6.2019 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 5/2018 z 28.12.2018
Dodávateľ FALCO s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky Potraviny Potraviny-centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 384,39 EUR