Faktúra DFB0261/19

Faktúra doručená: 20.5.2019 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 2/2018 z 24.08.2018
Dodávateľ Bartošek, s.r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov IČO: 45663203	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 923,29 EUR