| Faktúra doručená: |
13.5.2019 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné-vod.č.1610600212,110128463 - 29.3.2019-29.4.2019 - invalidita |
| Názov položky |
| Vodné-vodomer č. 1610600212/DD2, 110128463/DD1 - obdobie od 29.3.2019-29.4.2019 - invalidita |
| Stočné-vodomer č. 1610600212/DD2, 110128463/DD1 - obdobie od 29.3.2019-29.4.2019 - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 767,01 EUR
|
