Faktúra DFB0213/19
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Nákup kancelárskeho materiálu vrátane papiera, materiál pre strav.prevádzku-invalidita | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 272,21 EUR |