Faktúra doručená: |
11.4.2019 |
Číslo zmluvy: |
7700/2018 z 28.12.18 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vyúčtovanie el.energie-č.o.m.583651/budova DD1/,583652/SOV/-obdobie od 1.3.2019-31.3.2019-mesačný odp.cyklus-invalidita |
Názov položky |
Vyúčtovanie el.energie-č.o.m.583651/budova DD1/,583652/SOV/-obdobie od 1.3.2019-31.3.2019-mesačný odp.cyklus-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
574,63 EUR
|