Faktúra doručená: |
10.4.2019 |
Číslo zmluvy: |
RZč.70121/2010 ,dod. |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
poplatok mobilné telefóny za obdobie marec 2019 - invalidita+útulok |
Názov položky |
Poplatok za mobilné telefóny-č.t.0903566577-ekonóm,0910946746-prevádzkar,0911373370-as.soc.práce,0901777280-ved.soc.-zdr.úseku-obdobie od 1.3.2019-31.3.2019-invalidita |
Poplatok za mobilný telefón-č.t.0911881229-vedúca Útulku+riaditeľ-obdobie od 1.3.2019-31.3.2019-útulok |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,87 EUR
|